2016郑州旅游职业学院预算公开

已有人浏览  2016-03-30 15:01:20 (责任编辑:蒋妍


 

  2016年郑州旅游职业学院预算公开

  

一、部门职责、机构设置情况

  郑州旅游职业学院为全供事业编制单位,目前经院核定内设8个系3个部以及18个行政处室,作为一所高等职业院校,主要职责是以培养高等专业技术应用型人才为目标,提高社会职业素质为培养方向,以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校 二、收入预算说明

  2016年收入预算11105.8193万元,其中:财政拨款8080.3728万元;缴入预算管理的非税收入2975.7165万元;上级转移支付49.73万元;比2015年收入预算增加1747.5025万元。

三、支出预算说明

  2016年支出预算11105.8193万元。其中,安排政府采购资金3078万元;按用途划分:工资福利支出3991.5099万元,占35.94%;对个人和家庭的补助977.3396万元,占8.8%;公用及运转支出2630.5244万元,占23.69%;项目支出3506.4454万元,占31.57%。主要项目是:学生资助专项、思想政治建设、就业经费、学生资助办公经费、平安校园建设、文艺体育经费、图书购置、科研建设、精神文明建设、改善办学条件、基建工程及提前下达2016年中职免学费中央资金。

郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表1
      单位:元
收入 支出
项目 金额 项目类别 金额
一、财政拨款 80,803,728  一、基本支出 75,993,739 
二、国库管理的非税收入 29,757,165      1、工资福利支出 39,915,099 
      专项收入       2、对个人和家庭的补助支出 9,773,396 
      行政事业性收费收入 29,023,054      3、公用及运转支出 26,305,244 
      国有资本经营收入   二、项目支出 35,064,454 
      国有资源资产有偿使用收入 344,111      1、社会事业和经济发展项目 34,567,154 
      政府住房基金收入       2、债务项目  
      捐赠收入       3、基本建设项目  
      其他收入 390,000      4、其他项目 497,300 
      政府性基金收入      
三、财政专户管理的非税收入      
四、其他各项收入      
五、上级转移支付 497,300     
       
       
       
本年收入合计 111,058,193  本年支出合计 111,058,193 

 

 

郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表2
  单位:元  
收入    
项目 金额  
一、财政拨款 80,803,728   
二、国库管理的非税收入 29,757,165   
      专项收入    
      行政事业性收费收入 29,023,054   
      国有资本经营收入    
      国有资源资产有偿使用收入 344,111   
      政府住房基金收入    
      捐赠收入    
      其他收入 390,000   
      政府性基金收入    
三、财政专户管理的非税收入    
四、其他各项收入    
五、上级转移支付 497,300   
     
     
     
本年收入合计 111,058,193   

 

 

郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表3
  单位:元  
支出  
项目类别 金额  
一、基本支出 75,993,739   
    1、工资福利支出 39,915,099   
    2、对个人和家庭的补助支出 9,773,396   
    3、公用及运转支出 26,305,244   
二、项目支出 35,064,454   
    1、社会事业和经济发展项目 34,567,154   
    2、债务项目    
    3、基本建设项目    
    4、其他项目 497,300   
     
     
     
     
     
     
     
本年支出合计 111,058,193   

 

 

 E wrap="nowrap" align="center" colspan="2" style="border-left: windowtext 0.75pt solid; border-bottom: windowtext 0.75pt solid">收入
郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表4
      单位:元
支出
项目 金额 项目类别 金额
一、财政拨款 80,803,728  一、基本支出 75,993,739 
二、国库管理的非税收入 29,757,165      1、工资福利支出 42,967,899 
      专项收入       2、对个人和家庭的补助支出 6,720,596 
      行政事业性收费收入 29,023,054      3、公用及运转支出 26,305,244 
      国有资本经营收入   二、项目支出 34,567,154 
      国有资源资产有偿使用收入 344,111      1、社会事业和经济发展项目 34,567,154 
      政府住房基金收入       2、债务项目  
      捐赠收入       3、基本建设项目  
      其他收入 390,000      4、其他项目  
      政府性基金收入      
       
       
       
本年收入合计 110,560,893  本年支出合计 110,560,893 

 

 

郑州旅游职业学院本级支出分类汇总预算表5
                单位:元
项        目 支        出
科目代码     功能科目(单位) 支出合计 人员支出 商品和服务支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
        110,560,893  39,915,099  9,773,396  26,305,244  34,567,154 
      郑州旅游职业学院本级 110,560,893  39,915,099  9,773,396  26,305,244  34,567,154 
221 02 01   住房公积金 3,173,073    3,173,073     
210 05 02   事业单位医疗 1,352,571  1,352,571       
205 03 05   高等职业教育 104,437,226  38,562,528  5,002,300  26,305,244  34,567,154 
208 05 02   事业单位离退休 1,598,023    1,598,023     

 

 

郑州旅游职业学院本级支出分类汇总预算表6
              单位:元
项        目 支        出
科目代码     功能科目(单位) 支出合计 人员支出 商品和服务支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4
        75,993,739  39,915,099  9,773,396  26,305,244 
      郑州旅游职业学院本级 75,993,739  39,915,099  9,773,396  26,305,244 
221 02 01   住房公积金 3,173,073    3,173,073   
210 05 02   事业单位医疗 1,352,571  1,352,571     
208 05 02   事业单位离退休 1,598,023    1,598,023   
205 03 05   高等职业教育 69,870,072  38,562,528  5,002,300  26,305,244 

 

 

郑州旅游职业学院本级2016年“三公”经费预算支出表7
  单位:元
项     目 “三公”经费预算数
合    计 704,000 
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 254,000 
3、公务用车费 450,000 
其中:(1)公务用车运行维护费 450,000 
      (2)公务车购置  

 

2016年财政预算公用及运转支出表8
                                                  单位:元
科目代码     功能科目(单位) 公用及运转支出
 办公费  印刷费  咨询费  手续费  水费  电费  邮电费  取暖费  租赁费  劳务费  工会经费  福利费  会议费  培训费 公务用车运行维护费  物业管理费  差旅费  其他交通费用  公务接待费  维修(护)费  专用材料费  小型购置费  委托业务费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
        6,195,244  180,000  300,000    650,000  1,200,000  90,000    120,000  6,890,000  450,000  200,000  100,000  3,360,000  450,000  1,775,000  1,250,000  450,000  254,000  1,691,000  700,000     
      郑州旅游职业学院本级 6,195,244  180,000  300,000    650,000  1,200,000  90,000    120,000  6,890,000  450,000  200,000  100,000  3,360,000  450,000  1,775,000  1,250,000  450,000  254,000  1,691,000  700,000     
205 03 05   高等职业教育 6,195,244  180,000  300,000    650,000  1,200,000  90,000    120,000  6,890,000  450,000  200,000  100,000  3,360,000  450,000  1,775,000  1,250,000  450,000  254,000  1,691,000  700,000     

 

 

 

 

 

 

 





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